Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 2

Notice: Use of undefined constant DOCUMENT_ROOT - assumed 'DOCUMENT_ROOT' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 5

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 5

Notice: Use of undefined constant DOCUMENT_ROOT - assumed 'DOCUMENT_ROOT' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 11

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 11

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 28

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 28

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: flag in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: adsense7 in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 39

Notice: Undefined variable: adsense6 in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 40
Не заполнена колонка ставка ндс в строке 1 списка запасы. 8.х КА [РЕШЕНО] Восстановление НДС и документ «Распределение НДС косвенных расходов» в КА.

Способы учета НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0. Не заполнена колонка ставка ндс в строке 1 списка запасы


Способы учета НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Уже начиная с первого релиза программы третьей версии появилась возможность вести раздельный учет НДС на 19 счете. Для этого добавлен отдельный регистр учета «Раздельный учет НДС». Способы учета НДС в 1С 8.3 могут содержать следующие значения:

Способы учета НДС в 1С

Способ учета выбирается в каждой строке табличной части документа. Можно задать способ учета по умолчанию отдельно для каждой группы номенклатуры или для определенного склада. Это делается в разделе «Настройка счетов учета номенклатуры«.

Как правило, потребность в аналитике способов учета НДС возникает при появлении в организации операций, связанных с экспортом, либо операций, освобожденных от НДС. При этом необходимо внести изменения в Учетную политику.

Настройка Учетной политики при переходе на разделенный учет НДС

Чтобы внести изменения в Учетную политику организации, нужно зайти в справочник «Организации» (меню «Главное» – далее «Организации»), зайти в нужную организацию и нажать на ссылку вверху окна «Учетная политика».

Если на текущий год Учетная политика уже задана, нужно зайти в нее. Но так как политика определяется один раз на весь период (год), мы создадим новую.

Нажимаем кнопку «Создать». Откроется окно создания Учетной политики. Нам потребуется раздел настройки налогов и отчетов. Ссылка на него находится внизу окна:

учетная политика

Переходим по ссылке и на закладке «НДС» делаем следующие настройки:

настройка ведения раздельного учета НДС в 1С

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Сохраняем настройки. Теперь у всех документов, связанных с учетом НДС, в табличной части появится колонка для выбора способа учета.

Рассмотрим на примере операции поступления товаров механизм работы нового механизма и какую пользу он принесет бухгалтеру.

Поступление товара с выбором способа учета НДС

Создадим новую приходную накладную (раздел «Покупки» в главном меню).

Выберем «Контрагента» и добавим товар в таблицу. Корректировка способа учета НДС в 1С происходит непосредственно в списке товаров. Установим в колонке «Способ учета НДС» значение «Принимается к вычету». И добавим еще несколько товаров со способом учета «Распределяется». Именно эти позиции и будут участвовать в распределении. Товар же со способом учета НДС «Принимается к вычету» будет учитываться как обычно:

поступление товара с НДС

Нажимаем кнопку «Провести и закрыть».

Теперь реализуем часть этих товаров:

продажа товара в 1С

Регламентная операция «Распределение НДС»

Теперь посмотрим, как эти операции отразятся в бухгалтерском учете. Для этого нам нужно в первую очередь создать документ «Распределение НДС». Это можно сделать вручную, зайдя в раздел «Регламентные операции по НДС» (раздел главного меню – «Операции»), а можно воспользоваться «Помощником по учету НДС«, находящимся в том же разделе:

помощник по учету НДС

Нажимаем на ссылку «Распределение НДС«. Откроется окно создания нового документа. В этом окне нажимаем кнопку «Заполнить». Получим следующий результат:

разделение НДС в 1С 8.3

Теперь, если нажать кнопку «Анализ распределения НДС», можно увидеть аналитику по произведенным операциям:

анализ НДС

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

programmist1s.ru

8.х КА - [РЕШЕНО] Восстановление НДС и документ «Распределение НДС косвенных расходов» в КА. | 1C-pro.ru

В чем может быть причина, что материалы, купленные в предшествующих периодах (в старой базе 1С: Бухгалтерии) и использованные в текущем (в базе 1С: КА)не попадают в документ «Распределение НДС косвенных расходов»?У нас ОСНО, но учет НДС сложный, поскольку продаём программное обеспечение без НДС. В учетной политике стоит галочка «Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%».

Ситуация.В сентябре 2013 года у поставщика купили конверты с НДС 18% и оприходовали на 10 счет. НДС к вычету приняли в 3 квартале 2013 года в полном объёме. Использовали конверты во 2 квартале 2014 года. При формировании документа «Распределение НДС косвенных расходов» сумма по этим конвертам должна распределиться и восстановиться в части, приходящейся на деятельность без НДС. Но у меня данная строка не попадает в документ «Распределение НДС».

Остатки по материалам в КА вводились документом «Оприходование товаров: ввод начальных остатков».Документа «Ввод начальных остатков по НДС» и «Ввод начальных остатков НДС по партиям» введены не были.Поэтому решила, что именно из-за какого-то из этих документов и не происходит восстановления НДС, т.к. в базе нет сведений по нему. Попробовала их сформировать для конвертов, но результата у меня не получилось. Конверты, по-прежнему не попадают в «Распределение НДС».Принтскрины того, что я делала с Вводом начальных остатков по НДС. (не утверждаю, что делала правильно)140723_Ввод_начальных_остатков_НДС.jpg 140723_Ввод_начальных_остатков_НДС_по_партиям.jpg При вводе документа «Ввод начальных остатков по НДС» появляется лишняя проводка Д 19-К 000. И мы имеем остаток по 19 счету на 01.01.2014 г. И счет-фактура создается автоматом.Если при этом сформировать Книгу покупок на 31.12.2013, то 19 счет уйдёт, а появится Д 68.02.Ввод остатков по 68.02 программист вводил «Операцией введённой вручную». И, естественно, в случае проведения всего, мы имеем искаженные данные по остаткам на счетах на 01 января в новой базе.

Отступление-пояснение, для чего мне нужно восстанавливать НДС в этом документе.Когда мы списываем материалы (купленные с НДС) на собственные нужды компании, то в «Распределении НДС» сумма по ним распределяется, и соответственно часть НДС восстанавливается к уплате, а часть списывается на расходы. А если эти данные не введены, то "кусок" суммы мы теряем. Его просто нет в проге. Как итог - не правильно исчисленный НДС в декларации (по факту компания не доплачивает в бюджет). И ещё теряется часть НДС, который уменьшает прибыль, списываясь на расходы (т.е. данные в декларации по прибыли тоже неточные).

1c-pro.ru

Документ «Ввод начальных остатков НДС»

Документ позволяет ввести первоначальные данные о суммах НДС, как подлежащих в дальнейшем вычету, так и подлежащих уплате в бюджет. Его необходимо использовать при начале эксплуатации программы.

Данный документ формирует проводки ввода начальных остатков по счетам 19 «НДС по приобретенным ценностям» (различным субсчетам), 76.Н «Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет» и 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам», а также соответствующие записи в регистрах подсистемы учета НДС.

При заполнении сначала необходимо указать операцию - тот участок учета НДС, по которому предполагается вводить начальные остатки. При смене операции, данные всех табличных частей очищаются.

В табличной части «Данные по остаткам» вводятся общие данные об остатках НДС в разрезе аналитики. Колонки с суммами по отдельным событиям (например, какая сумма НДС оплачена поставщику - для операции ввода остатков НДС по приобретенным ценностям), счета учета НДС и иная необходимая информация вводятся в табличной части «Дополнительные сведения». Каждой строке из табличной части «Данные по остаткам» может соответствовать несколько строк табличной части «Дополнительные сведения»

В табличных частях «Расчеты с контрагентами» и/или «Авансы» (в зависимости от вида операции) вводится информация о расчетах с контрагентами (неоплаченная задолженность и авансы). Есть возможность заполнить данные этих таблиц по данным введенным в табличных частях «Данные по остаткам» и «Дополнительные сведения».

Если в документе установлен флажок «Отразить расчеты с контрагентами», при проведении документа будут сформированы проводки отражения начальных остатков по расчетам с контрагентами в бухгалтерском учете по данным табличных частей «Расчеты с контрагентами» и/или «Авансы» (в зависимости от вида операции) .

«НДС по приобретенным ценностям»

Вид операции «НДС по приобретенным ценностям» предназначен для ввода начальных остатков по суммам НДС предъявленным поставщиками ценностей.

В табличной части «Данные по остаткам» вводятся данные о поставщике и документах поступления ценностей. После записи документа, создается документ вида «Отражение НДС к вычету», и, если установлен флаг «СФ», счет-фактура полученный.

В табличной части «Дополнительные сведения» вводятся сведения по приобретенным ценностям.

В табличной части «Расчеты с контрагентами» вводятся данные о неоплаченной задолженности организации перед поставщиками.

В табличной части «Авансы» вводятся данные по незачтенным авансам, выданным организацией поставщикам.

«НДС неполученный от покупателей»

Вид операции «НДС неполученный от покупателей» предназначен для ввода начальных остатков по суммам НДС начисленным при реализации ценностей.

В табличной части «Данные по остаткам» вводятся данные о покупателе и документах реализации ценностей. После записи документа, создается документ вида «Отражение реализации товаров и услуг (НДС)»,  и счет-фактура выданный.

В табличной части «Дополнительные сведения» вводятся сведения по реализованным ценностям.

В табличной части «Расчеты с контрагентами» вводятся данные о неоплаченной задолженности покупателя перед организацией.

«НДС по авансам полученным»

Вид операции «НДС по авансам полученным» предназначен для ввода начальных остатков по суммам НДС с авансов полученных.

В табличной части «Данные по остаткам» вводятся данные о покупателе и документах оплаты аванса. После записи документа, создается документ вида «Документ расчетов с контрагентами (ручной учет)»,  и счет-фактура выданный.

В табличной части «Дополнительные сведения» вводятся сведения по полученным авансам. Для одной строки табличной части «Данные по остаткам» можно вводить строки в табличной части «Дополнительные сведения» с одинаковыми видами ценностей и ставками НДС.

В табличной части «Авансы» вводятся данные о незачтенных авансах полученных от покупателя.

«НДС по СМР для собственного потребления»

Вид операции «НДС по СМР для собственного потребления» предназначен для ввода остатков сумм по строительно - монтажным работам, выполненным организацией при строительстве объектов для собственного потребления, для целей НДС.

В табличной части «Дополнительные сведения» вводятся даннные по выполненным строительно - монтажным работам для собственного потребления.

В табличной части «Расчеты с контрагентами» вводятся данные о неоплаченной задолженности организации перед бюджетом.

Документом «Ввод начальных остатков НДС» с видом операции «НДС по СМР для собственного потребления» вводятся данные по НДС, начисленному к уплате в бюджет. В случае, когда НДС не был начислен к уплате в бюджет, не требуется использовать документ «Ввод начальных остатков НДС», достаточно ввести остатки по счету 08.03 «Строительство объектов основных средств» с указанием соответствующего значения субконто "Способы строительства".

«НДС по авансам выданным»

Вид операции «НДС по авансам выданным» предназначен для ввода начальных остатков по суммам НДС с авансов, выданным поставщикам.

В табличной части «Данные по остаткам» вводятся данные о поставщике и документах оплаты аванса. После записи документа, создается документ вида «Документ расчетов с контрагентами (ручной учет)»,  и счет-фактура полученный.

В табличной части «Дополнительные сведения» вводятся сведения по полученным авансам. Для одной строки табличной части «Данные по остаткам» можно вводить строки в табличной части «Дополнительные сведения» с разными ставками НДС.

В таблично части «Дополнительные сведения» указывается общая сумма аванса, сумма, по которой НДС принят к вычету, и зачтенная сумма аванса, по которой принятый к вычету НДС был восстановлен.

Для корректного учета по введенным остаткам достаточно ввести незачтенную сумму аванса в качестве общей суммы по счету-фактуре и предъявленной к вычету.

1csoft.com